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- Tipo de cobrança: Tipo de cobrança dos títulos.
- Portador: Portador dos títulos.
- Tipo de documento: Tipo de documento que originou os novos títulos.
- Observações: Detalhes necessários.
- Código de Histórico: Histórico padrão para estes lançamentos.
- Informações adicionais: Informações complementares que forem necessárias.
- :#000000}- | CC Receita Juros: Conta que será contabilizado o valor informado na coluna de juros de cada título. No caso da empresa utilizar o módulo Contábil, é imprescindível que esta conta tenha vínculo com o Plano de Contas real. |
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Clique no botão OK para confirmar. Os dados da renegociação serão armazenados, porém a baixa não será concretizada nem a inclusão dos novos títulos, e os títulos selecionados para renegociação não poderão ser alterados. Se o usuário tiver permissão para aprovar renegociações, o sistema o questionará se ele já quer fazer a aprovação. No caso positivo, a baixa dos títulos selecionados para renegociação será feita com base nos dados informados e os novos títulos serão incluídos. Se a empresa utilizar o módulo Contábil, independente de optar pela contabilização da baixa, será feita a contabilização dos novos lançamentos, respeitando a contabilização dos juros na conta de receita de juros.
Para visualizar dados, cancelar, aprovar ou imprimir uma renegociação utilize a tela "Manutenção Renegociações" através do menuMenu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber, onde será apresentada a seguinte tela: !sispetro normal^clip0394.jpg!
Os botões desta tela estarão disponíveis de acordo a permissão do usuário para cada operação pertinente à renegociação.
A impressão do documento de renegociação utiliza o arquivo "renegociacao.rtm" e deve estar no mesmo diretório que o executável.