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O Sistema abrirá uma tela com os créditos, mostrando seus respectivos saldos, para que o usuário possa escolher um deles. Mais detalhes no tópico Utilização de Crédito de Cliente.
Caso queira, nos recebimentos em cheque, o usuário pode bloquear o lançamento clicando no campo "Bloqueado" e indicando em seguida, a data de desbloqueio no campo " Data Desbloqueio" , o sistema sugere dois dias após a data de fluxo do mesmo. Este valor será somado no campo "Valor Bloqueado" no cadastro do cliente e sempre apresentado em consultas de clientes como valor bloqueado, informando que embora este valor tenha saído das pendências do cliente, porque foi baixado, ele ainda está sob suspeita, pois não foi inteiramente liquidado pelo Banco ficando bloqueado.
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