O processo de recebimento de mercadorias se dá no momento em que a mercadoria chega na empresa. Assim, o faturista ou estoquista, inicia o processo com a Nota Fiscal do fornecedor (empresa remetente) nas mãos no menu Menu Movimentação / Estoque / Entradas / Recebe.
O Sistema irá perguntar se o recebimento foi gerado através de Ordem de Carregamento anterior. Sendo o caso (recebimento de Transferências de outro depósito - via Ordem de Carregamento de Transferência ou de Outra Empresa - via Ordem de Carregamento Avulsa), aperte o botão Sim. Caso contrário (digitação da Nota Fiscal Mãe de Usina, recebimento de outras mercadorias sem OC) aperte o botão Não.
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