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1. Vá até o Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Cobrança / Manutenção Cobrança Eletrônica:
   
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   Mude o Filtro para Retorno, localize o arquivo de Retorno onde tem informações do título. Acesse o painel todos os itens, verifique a ocorrência 02 (entrada confirmada) e anote as informações necessárias como nosso número, Número do Docto, CGC e Valor (para possível pesquisa) dos títulos que não tiveram o nosso número alterado.
   
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   Este item pode ser substituído por informações contida no relatório da carteira de desconto enviado pelo banco.

1. Vá até o Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos. Com base no CGC (CNPJ), Número do Documento, valor, data do arquivo de retorno, localize o título. Este título deve estar com um nosso número diferente do nosso número anotado.
   
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   Posicionado no título, clique no botão Altera Nosso Número. Na nova tela apresentada, informe o valor do novo nosso número e a carteira de desconto, confirmando a operação.
   
   Dessa forma, o usuário poderá ler novamente o arquivo de retorno para que o sistema tente novamente localizar o titulo.