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Para ter controle do que realmente foi pago para cada título é importante que você informe quais a(s) baixa(s) que representa(m) este cheque. Sendo assim, apesar do título anterior estar baixado, será possível ter a noção do valor devolvido desta baixa. Para isso, clique no botão
Obs.: Este botão só estará disponível depois que for informado o valor do lançamento.
Será apresentada a tela a seguir:
Nesta tela você informará quais as baixas que foram feitas com este cheque que foi devolvido. Para isso será necessário pesquisar os dados desta entidade.
- Informe o número do cheque no item #Docto, pois, geralmente, nas baixas em cheque, no item Número de Documento é informado o número do cheque.
- Informe a partir de que data de movimento (data da baixa) se encontra a(s) baixa(s) deste cheque.
- Informe também a partir de que data de fluxo.
- Caso queira pesquisar por comprador, marque a opção Pesquisar entidade como compradora.
- Se for necessário acrescente mais filtros, clicando no botão
A seguir, clique no botão
Serão apresentadas todas as baixas que foram feitas para esta entidade atendendo os filtros especificados.
A partir daí será necessário selecionar, entre as baixas apresentadas, quais fazem parte do cheque devolvido. Selecione a baixa desejada e dê um duplo clique com o mouse ou clique no botão
A cada baixa selecionada ela será apresentada na tabela localizada na parte inferior na tela e ela só poderá ser selecionada uma única vez.
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Clique no botão OK para confirmar o vínculo. Se o valor devolvido das baixas selecionadas for diferente do valor do lançamento será apresentada a mensagem:
Clique em OK e corrija os valores.
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Caso, após ter feito o vínculo de baixas, o valor do lançamento tenha sido alterado, o vínculo não poderá ser concretizado, portanto será apresentada a seguinte mensagem:
Escolha No, clique novamente no botão Vínculo Baixas e corrija os valores. E clique no botão OK novamente.
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