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| Nota |
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É possível que para um pedido de Venda seja feita mais de uma OC, em consequência, também é possível que seja faturado cada OC individualmente, para mais detalhes veja logo abaixo em Emitindo Nota Fiscal por OC |
O Sistema apresenta os dados de acordo com o pedido de venda: Natureza Operação (conforme o produto vendido e seu destino) e Cliente Faturado.
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Após a finalização da Nota Fiscal dependendo da forma de pagamento combinada para a venda, o Sistema pode exibir um aviso, para mais detalhes veja o tópico Pré-Pagamento - Aviso
Emitindo Nota Fiscal por OC
Por exemplo, se tenho um pedido de venda que será faturado parcialmente, porém todas as OC´s serão criadas antes de faturar a primeira:
Pedido 1: Qtde 30000 litros
OC 1: Qtde 20000 litros
OC 2: Qtde 10000 litros
Nessa situação, caso seja utilizado o botão padrão de Faturamento que fica na parte inferior da tela, será gerado uma nota com dois itens, sendo que cada item corresponderá a uma OC, mas não é esse o objetivo e sim faturar individualmente a cada uma delas, para isso devemos utilizar o botão Faturamento que está disponível na aba OC´s Pedido, conforme pode ser visto na imagem abaixo:
Deixe selecionado a OC que deseja faturar e clique no botão Faturamento citado acima, com isso será faturada apenas a OC desejada.