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Para manipular a Tabela com as Naturezas de Operação acione a partir do menu principal as opções - Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação.
Para inserir uma nova Natureza de Operação acione o botão de inclusão de novo registro.
O Sistema exibe a tela abaixo.
Devem ser atribuídos os dados gerais à nova Natureza.
Notar que estes dados se referem a todas as empresas (painel Geral), isto é, o cadastramento de uma natureza de operação pode ser realizada em qualquer empresa pois ela irá constar para todas as empresas - deve-se, contudo, após o correto cadastramento destes dados gerais, configurar os dados de impostos e layout da Nota Fiscal para cada empresa (painel Por Filial) cadastrada - caso haja diferença na utilização da natureza de operação entre empresas.
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Ainda no painel Dados Gerais, um pouco mais abaixo temos:
- Obriga informar número do pedido de compra: Quando esta opção está marcada, na finalização de uma nota fiscal, será verificado se cada item da nota está devidamente vinculado a um pedido de compra. Para isso é necessário receber mercadorias através de Ordem de carregamento vinculada a um pedido de compra, ou recebê-las diretamente do pedido de compra.
- Gera dados de importação na inclusão da NF: Indicará se deve gerar dados de importação durante a inclusão da nota fiscal.
- Cria dados para Imobilizado na entrada da NF: Cria dados para o cadastro de bens de acordo com a quantidade dos produtos informados. Porém, só será levado em consideração se na tela Sistema - painel Compras estiver marcada a opção "Habilita módulo de Patrimônio". Tais bens serão consultados no módulo Contábil.
- Realiza acerto para operação de estoque zero: Quando esta opção está marcada, indica que será feito um ajuste automático de movimento na nota fiscal para zerar o estoque e possibilita definir um histórico do ajuste realizado automaticamente. Caso não seja indicado, será utilizado o código da próprioa nota fiscal originária do movimento. Mais detalhes no tópico Acerto Automático Estoque Zero.
- Permite alterar valor do bem na inclusão via NF: Quando esta opção está marcada, será permitido informar o valor do bem para a conversão do produto em ativo fixo, no Módulo Patrimonial do Sispetro Controladoria. Mais detalhes no tópico Como emitir Nota Fiscal de Bem Patrimonial.
- Informação sobre densidade e temperatura: Mais detalhes sobre esse perfil no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
- Participa no cálculo de Ressarcimento SP: Mais detalhes no tópico Ressarcimento Imposto SP.
- Via de Transporte: Tipo de transporte utilizado para movimentação de produtos quando a nota fiscal tiver esta natureza de operação. Entrar em contato com área contábil da empresa para definir estes dois campos.
- Tipo Emissão: Própria ou Terceiros. Para notas fiscais emitidas por terceiros utilize a opção Terceiros. Para notas fiscais da empresa, utilize a opção Própria.
- Dados para DCP: Código de movimentação do DCP para este tipo de natureza de operação. No momento da geração do DCP (Arquivo com movimento de entradas e saídas da Empresa), o Sistema obtem o código de operação de acordo com este campo.
- Dados para o DPMP: Vide explicação no tópico DPMP.
- Gera Contas a Pagar/Receber: quando habilitado irá gerar automaticamente após finalização da nota fiscal, movimento pendente no módulo Financeiro, seja no contas a pagar ou no contas a receber.
- Título Recorrente: Este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
- Não efetiva títulos recorrentes: Não obriga o usuário a informar se utilizará título recorrente para a nota fiscal.
- Solicita um título recorrente (opcional): Permite ao usuário vincular um título recorrente a nota fiscal, mas não o obriga.
- Exige a excolha de um título recorrente válido: Obriga o usuário a vincular um título recorrente a nota fiscal.
Informações Importante
Ao vincular um título recorrente NÃO EFETIVADO a uma nota fiscal, o sistema irá efetivar automaticamente o título recorrente.
- Título Recorrente: Este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
- Vínculo de Frete
- Tipo de vínculo: Definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete
- Baixa do Contas a Pagar não permite vínculo com Frete
- Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor
- Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete de qualquer valor
- Tipo de vínculo: Definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete
O painel Dados gerais também possue configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel "Por Filial".
- NF Bombeio: Permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no sistema.
- Informa frete nos itens da Nota.
- Gera Obrigação Antecipada: Não utilizado.
- Inclui itens na Nota Fiscal: Se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida.
- Informa frete nos itens da nota: Esse perfil habilita no item da nota fiscal o campo de valor de frete unitário, permitindo ao usuário o seu preenchimento.
- Transfere Frete unitário do PMM para a Nota Fiscal: Essa opção faz com que o frete unitário informado em um PMM (tipo Recebimento Direto do Fornecedor) seja atribuido para os itens da Nota Fiscal de Compra. Consequentemente, se assim configurado, será transferido também para Manutenção de Frete.
- C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão.
O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".Exemplo:
CST informado na natureza de operação: ?4?
CST cadastrado no produto: 123
Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
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