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Para ajustar o sistema a utlização de vínculo por Item ou por Nota, é necessário configurar a Natureza de Operação, no quadro Vínculo de Nota Fiscal a opção Validação de Qtde no vínculo de NF deve estar habilitada, veja mais detalhes no tópico Tabela Natureza Operação.
Para selecionar uma nota fiscal a um título do contas a pagar, acione o botão de Vínculo NF que pode ser encontrado nas seguintes telas:
- Inclusão Manual de Contas a Pagar
- Manutenção do Contas a Pagar
- Inclusão de notas Fiscais - Preenchimento de dados para Nota Fiscal
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Utilizando a tela de Seleção de Notas para Vínculos
Através da tela de Seleção de Notas serão listadas todas as notas conforme o período selecionado ou um intervalo de notas e também o tipo de nota, Saída ou Entrada.
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