A maioria dos Estados exigem uma obrigação acessória com detalhes da movimentação Fiscal mensal, denominada GIA ou por um descritivo específico para o Estado. O Estado do RJ tem a GIA de ICMS.
O layout da GIA RJ é mensal e contém vários registros. Veja a lista dos registros e quais serão gerados pelo Sispetro:
Registro | Conteúdo | Sispetro? | Tabelas envolvidas |
|---|---|---|---|
0000 | Header do Arquivo | | Nenhuma |
0110 | Identificador da Declaração | | Empresas e LFiscalApuracaoGRJ* |
0120 | Movimentação de Entradas | | LFiscal_CIZ |
0130 | Movimentação de Saídas | | LFiscal_CIZ |
0140 | Movimentação de Outros Débitos | | LFiscalApuracaoItens |
0150 | Movimentação de Estornos Créditos | | LFiscalApuracaoItens |
0160 | Movimentação de Outros Créditos | | LFiscalApuracaoItens |
0170 | Movimentação de Estornos Débitos | | LFiscalApuracaoItens |
0180 | Movimentação de Deduções | | LFiscalApuracaoItens |
0190 | Movimentação de Operações Prazo Especial | |
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0200 | Movimentação de Outros ICMS devido | | LFiscalApuracaoGRJOutros* |
0210 | Movimentação de Entradas Interestaduais | | LFiscal_CIZ |
0220 | Movimentação de Saídas Interestaduais | | LFiscal_CIZ |
0230 | Movimentação de Saídas ZFM | |
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0240 | Movimentação SCE Comp. Estabelecimentos | |
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0250 | Movimentação SCE Comp. Próprio | |
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0260 | Movimentação SCE Recebido | |
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0270 | Movimentação SCE Transferido | |
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9999 | Trailler | | nenhum |
Não há um validador. O arquivo gerado deve ser transmitido de forma oficial via site da Secretaria da Fazenda do RJ e serão apontados os erros caso existam.
Gerando a GIA
Pré-requisitos
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