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Para inclusão é necessário acessar a tela de manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Adiantamentos Fornecedores).
Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados (como padrão o Sistema mostra somente os Pendentes) na barra de comandos (abaixo).
Conforme a utilização do adiantamento o saldo é atualizado, portanto tem como saber o valor original adiantado e o saldo restante.
Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui
Preencher os seguintes campos:
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