Para dar manutenção nos dados referentes à Apuração Fiscal do ICMS Próprio e o ICMS de Substituição, no Sispetro Controladoria utilize esta tela a Apuração do Livro Fiscal que pode ser acessada pelo menu Movimentação / Apuração Livro Fiscal.
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Obs.:Para ter acesso completo às funções dessa tela, configure os perfis de Usuário (Ferramentas\Usuário) na aba Fiscal, quadro Manutenção de Apuração Fiscal.
No painel Movimento são apresentados os dados gerais da apuração.
A data solicitada no campo "a partir de" filtrará as apurações cuja data de início sejam a partir da data informada. Para visualizar apurações canceladas deve-se marcar a opção "Visualiza apurações canceladas".
São apresentadas as apurações de todas as filiais, para visualizar apenas uma filial específica, deve-se marcar a opção "Visualiza Apurações de uma Filial específica" e informar a filial (o sistema já sugere a filial que se está conectado).
A linha em branco indica os dados da apuração de ICMS próprio, já em amarelo indica os dados do ICMS de Substituição.
No painel Movimento são apresentados os dados gerais da apuração.
No painel Itens ICMS Próprio são apresentados os valores incluídos para composição do valor de crédito ou débito do ICMS Próprio, já no painel Itens ICMS Substituição são os mesmos tipos de valores, mas específico deste tipo de imposto.
No painel Detalhes é possível ver os dados que fizeram parte do cálculo do imposto em relação a entradas e saídas, agrupados por CFOP, e divididos entre dentro e fora do Estado. Os dados que constarão neste painel dependerão da configuração de data a ser utilizada na Apuração.
Para incluir uma nova apuração, clique no botão e veja maiores esclarecimentos em Incluindo apuração Fiscal.
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