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Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:
Há um perfil de usuário que habilita/desabilita esta opção do menu. Acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Financeiro:
Painel Navegação:
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Para inserir um novo registro, deve-se clicar no botão de inclusão de registro.
O Sistema entrará em modo de edição, entrando no painel Detalhes :
Os seguintes campos deverão ser informados:
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Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.
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