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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.
| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido editável do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
| Nota |
O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto, Devolução de Clientes, Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo "Tipo NF", sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
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