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No painel Itens ICMS Próprio são apresentados os valores incluídos para composição do valor de crédito ou débito do ICMS Próprio.
No painel ICMS Substituição são os mesmos tipos de valores do próprio, mas específico deste tipo de imposto.
Ainda no painel ICMS Substituição temos as sub-abas Valores que mostrarão os valores calculados na Apuração de Substituição, e a aba Ajustes que detalhará todos os ajustes de Débito e Crédito realizados na apuração.
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A Apuração de Substituição é realizada individualmente para cada UF (estado). Como pode ser visto nas imagens, o detalhe será exibido com filtros por estado. |
No painel Detalhes é possível ver os dados que fizeram parte do cálculo do imposto em relação a entradas e saídas, agrupados por CFOP, e divididos entre dentro e fora do Estado. Os dados que constarão neste painel dependerão da configuração de data a ser utilizada na Apuração.
Para incluir uma nova apuração, clique no botão Inclui e veja maiores esclarecimentos em Incluindo apuração Fiscal. Atente-se para as Configurações de dados das obrigações a recolher.
Toda apuração incluída, fica em andamento, podendo ser reprocessada a qualquer momento. O procedimento é semelhante a Inclusão de Apuração Fiscal, pois recalculará os valores até a nova data final informada. Pode ser acionado através do botão
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