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Posteriormente, poderemos pesquisar este cheque na [Manutenção Controle de Cheques|controle de cheques] para para ver as baixas relacionadas a ele. Ou no caso de serem vários cheques utilize o botão
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O Sistema abrirá uma tela com os créditos, mostrando seus respectivos saldos, para que o usuário possa escolher um deles. Mais detalhes no tópico [Utilização de do Crédito de Cliente |utilização do crédito cliente (adiantamentoAdiantamento)].
Caso queira, nos recebimentos em cheque, o usuário pode bloquear o lançamento clicando no campo "Bloqueado" e indicando em seguida, a data de desbloqueio no campo " Data Desbloqueio" , o sistema sugere dois dias após a data de fluxo do mesmo. Este valor será somado no campo "Valor Bloqueado" no cadastro do cliente e sempre apresentado em consultas de clientes como valor bloqueado, informando que embora este valor tenha saído das pendências do cliente, porque foi baixado, ele ainda está sob suspeita, pois não foi inteiramente liquidado pelo Banco ficando bloqueado.
É necessário que o usuário informe o [Tabela Tipo de Documento|tabela tipo de documento].
Painel Histórico:
Neste painel, o usuário deve informar o histórico do "cabeçalho" da baixa.
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Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico [históricos|tabela histórico padrão] Tabela Histórico Padrão.
Painel Histórico dos itens:
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