Comparação de Páginas

...

• Obriga informar número do pedido de compra: Quando esta opção está marcada, na finalização de uma nota fiscal, será verificado se cada item da nota está devidamente vinculado a um pedido de compra. Para isso é necessário receber mercadorias através de Ordem de carregamento vinculada a um pedido de compra, ou recebê-las diretamente do pedido de compra.
• Gera dados de importação na inclusão da NF: Indicará se deve gerar dados de importação durante a inclusão da nota fiscal.
• Cria dados para Imobilizado na entrada da NF: Cria dados para o cadastro de bens de acordo com a quantidade dos produtos informados. Porém, só será levado em consideração se na tela Sistema - painel Compras estiver marcada a opção "Habilita módulo de Patrimônio". Tais bens serão consultados no módulo Contábil.
• Realiza acerto para operação de estoque zero: Quando esta opção está marcada, indica que será feito um ajuste automático de movimento na nota fiscal para zerar o estoque e possibilita definir um histórico do ajuste realizado automaticamente. Caso não seja indicado, será utilizado o código da próprioa nota fiscal originária do movimento. Mais detalhes no tópico Acerto Automático Estoque Zero.
• Permite alterar valor do bem na inclusão via NF: Quando esta opção está marcada, será permitido informar o valor do bem para a conversão do produto em ativo fixo, no Módulo Patrimonial do Sispetro Controladoria. Mais detalhes no tópico Como emitir Nota Fiscal de Bem Patrimonial.
• Informação sobre densidade e temperatura: Mais detalhes sobre esse perfil no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
• Participa no cálculo de Ressarcimento SP: Mais detalhes no tópico Ressarcimento Imposto SP.
• Via de Transporte: Tipo de transporte utilizado para movimentação de produtos quando a nota fiscal tiver esta natureza de operação. Entrar em contato com área contábil da empresa para definir estes dois campos.
• Tipo Emissão: Própria ou Terceiros. Para notas fiscais emitidas por terceiros utilize a opção Terceiros. Para notas fiscais da empresa, utilize a opção Própria.
• Dados para DCP: Código de movimentação do DCP para este tipo de natureza de operação. No momento da geração do DCP (Arquivo com movimento de entradas e saídas da Empresa), o Sistema obtem o código de operação de acordo com este campo.
• Dados para o DPMP: Vide explicação no tópico DPMP.
• Gera Contas a Pagar/Receber: quando habilitado irá gerar automaticamente após finalização da nota fiscal, movimento pendente no módulo Financeiro, seja no contas a pagar ou no contas a receber.
  • Título Recorrente:Este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
    • Não efetiva títulos recorrentes: Não obriga o usuário a informar se utilizará título recorrente para a nota fiscal.
    • Solicita um título recorrente (opcional): Permite ao usuário vincular um título recorrente a nota fiscal, mas não o obriga.

    • Exige a excolha de um título recorrente válido: Obriga o usuário a vincular um título recorrente a nota fiscal.

      Informações
      Importante Ao vincular um título recorrente NÃO EFETIVADO a uma nota fiscal, o sistema irá efetivar automaticamente o título recorrente.

• Vínculo de Frete
• Tipo de vínculo: Definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete
• Baixa do Contas a Pagar não permite vínculo com Frete
• Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor
• Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete de qualquer valor
• Importação NF´s
  • Campo CST do Item da NF
    
    • Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. 
    • Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
  • Série da NF
    
    • Utiliza Configuração da Natureza: Ao realizar a Importação de NF, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e utilizada a série definida na Natureza de Operação.
    • Aplica De/Para Quando Possível:  Nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para.
  • Unidade de Medida Utilizada na Importação: Veja mais detalhes em Vínculo de OC´s e PMM em Notas Fiscais Importadas
    • Cadastrada no produto: Durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
    • Vinda no arquivo ou De/Para: Durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, utilizará o valor lido no arquivo de importação.
  • Quadro vínculo de PMM e OC: Veja mais detalhes em Vínculo de OC´s e PMM em Notas Fiscais Importadas.

...