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•  Por que preciso cadastrar todos os "DE/PARA"?
  
  • É de suma importância ter cadastrado todos os "DE/PARA", pois o XML que esta sendo importado, na maioria da vezes, contém dados que o SisPetro desconhece, outros fornecedores, transportadoras, códigos de produtos entre outros. Para que o Sistema importe sem erros é necessário cadastra-los. Os dados são:
  • Produto
  • Tipo de Cobrança
  • Vendedor
  • Tabela de preço
  • Transportadora
  • Frota
  • Tipo de Documento
  • Portador
  • Histórico
  • Centro de CustoCusto 
    
    Nota:  a partir da versão 8.4 não será necessário utilizar De/Para de Frota e Transportadora na Importação de NF's. Na ausência de De/Para o Frota será localizado pela placa obtida no arquivo. No caso da Transportadora será localizada pelo CNPJ ou CPF obtido no arquivo. No caso de ter De/Para o mesmo será respeitado. Para mais informações, veja o help 2. Manutenção De - Para - NFs.
• Ao importar o XML ocorre o seguinte erro "Não há data de vencimento informada para gerar contas pagar/receber", o que fazer?
  
  • É preciso saber se a Natureza Operação esta configurada para gerar contas pagar/receber, se estiver há duas saídas, a primeira é desmarcar este perfil porém é necessário verificar se não acarretará problemas com notas futuras, ou deve editar o XML, na parte inferior da tela de importação há o botão "Edita", lá basta colocar a data de vencimento. 
    
    
• Preciso vincular um  Ordem de Carregamento ou  PMM a um XML importado, é possível?
  
  • Sim, é possível. A Natureza Operação deve estar configurada para tal processo e quando for finalizar o processo de importação aparecerá na parte inferior esquerda os botões "OC" e "PMM". Help Vínculo de OC´s OC e PMM em Notas Fiscais Importadas