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Neste tópico iremos explicar como importar notas fiscais no Sispetro. 

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Ao aplicar o De/Para e transferir a NF para aba "NF's a serem processadas" o Sispetro mandará a NF com o campo "Último Item da OC" marcado.

Caso o usuário edite a NF na aba "NF's a serem processadas" e troque a Natureza de Operação para uma que a opção "Permite associar OC a mais de uma NF" estiver desmarcada, o campo "Último Item da OC" ficará marcado. Para desmarcar tem que ir à tela de vinculo com OC e desmarcar o campo "Último Item da OC".

As notas fiscais que não puderam ser validadas serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).

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Para não salvar a edição feita, clique em Cancela

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3ª etapa: Vínculo de notas fiscais importadas com Ordem de Carregamento ou PMM

Essa etapa é opcional e mais detalhes poderão ser encontrados no tópico Vínculo de OC´s e PMM em Notas Fiscais Importadas.

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1. As notas a serem lançadas no Sispetro poderão ser consultadas por meio do grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.
   1. As parcelas também poderão ser consultadas.
      
   2. Todos os dados presentes na aba Notas Fiscais a serem processadas poderão ser editados por meio do botão Edita 
      
   3. Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
      
   4. Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
       
   5. O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.
   6. Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o botão de edição. Assim o sistema abrirá a tela de alteração de parcelas:
2. As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.

   1. Exemplo:
      Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada pelo Sispetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do Sispetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.

3. Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo Sispetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
4. No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
5. Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.

   1. Exemplo:
      Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc

6. A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
7. A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.

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