...
Após selecionar Tipo de Conta e Tipo de Contabilização:
- Importa: ao clicar neste botão, abrirá uma tela para selecionar o arquivo texto a ser importado.
- Código de exportação: é configurado no plano de contas, vide help plano de contas
- DE/PARA: Configurado via manutenção de de/para , maiores informações vide help de/para
Essa informação, se a importação será via cód. de exportação ou de/para é salva, ou seja se na última importação foi escolhido "de/para", no próxima será sugerido que seja também por "de/para".
...
- Caso haja algum erro nos campos do arquivo texto (por exemplo: faltando algum campo ou campo sem informação quando deveria ter), os lançamentos serão mostrados na aba Dados a serem validados. Neste aba, caso o usuário queira, os erros podem ser corrigidos.
Caso não tenha qualquer erro nos campos do arquivo texto, os lançamentos serão mostrados na aba Lotes a serem processados. Clicando no botão Processa, onde é feito uma segunda validação. Os lançamentos sem erros serão importados. Lançamentos com erros permanecerão na tela e , caso o usuário queira, é possível corrigi-los.
Aviso O Sispetro NÃO CONTROLA se um determinado arquivo texto já foi importado ou não e também não verifica se tal arquivo pertence à empresa conectada ou não. A responsabilidade de importar o arquivo texto e verificar se está conectado na empresa correta é do usuário.