No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.
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| Aviso |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto incorreto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
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O sistema abrirá a tela para inclusão do dos dados no campo De e campo Para
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- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
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| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
O campo Produto Permitir Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da NF nota fiscal e o CFOP é for por exemplo 1655 e se tem estiver duas natureza naturezas de operação erra era preciso anteriormente se criar dois "De/Para". Com este recuro recurso agora, é só setá o Produto seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não no arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
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