Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
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- Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo De, e no campo Para, deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota.
- Natureza de Operação - Deve ser informado no campo DE a natureza de operação que está no CT-e, e no campo PARA, deve ser informado o código da natureza de operação que corresponde a natureza da nota. Além do DE/PARA deve ser informado o Tipo de NF , no caso do CT-e o tipo de NF é outras entradas. O campo ICMS Retido não interfere na importação de CT-e, não é necessário altera-lo.
- Tipo de Cobrança - Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
- Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
- Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA a tabela de preço que está cadastrado no Sispetro;
- Série Nota Fiscal - A aplicação do De/Para na Série do CT-e poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.
- Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
- Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores,o Sispetro verificava a transportadora vinculada ao motorista, na Versão 8.11 o Sispetro não verifica mais o vinculo, é utilizada na importação a transportadora que emitiu o conhecimento, pois no CT-e já contém a TAG do motorista.Gliffy name Import CT-e
Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui o Motorista 01, no Sispetro o motorista 01 está vinculado a transportadora 02. Quando é concluída a importação, o Sispetro insere a transportadora de acordo com o vinculo com o motorista.Gliffy name Imp CT-e
Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com o motorista 01, utilizando o exemplo anterior o motorista 01 está vinculado a transportadora 02 no Sispetro. Porém esse XML o emitente é a Transportadora que está cadastrada no sispetro como transportadora 3. Como o Sispetro está utilizando o emitente do CT-e, após a conclusão da importação o CT-e sera importado com a Transportadora 03 ao invés da transportadora 02 que está vinculada ao motorista 01.
DE/PARA Importação de Lotes
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