No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.
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Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão de Incluir
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O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
Estando no painel detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
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- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
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| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
O campo Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.
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Veja também:
Estrutura do Layout de Importação
Importação de NF´s
Manutenção de Processos
Manutenção de Importação de Notas Fiscais
Manutenção Importação de Dados