Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
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- Tipo de Cobrança - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
- Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido de acordo com o vinculo no cadastro no Sispetro.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:Aviso A partir da versão 8.11 não será mais verificado o vinculo entre Transportadora e Motorista
Gliffy name Anteriores
Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 02, no Sispetro a transportadora 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro normalmente insere somente a transportadora sem o motorista (antes o sispetro esperava o motorista no XML, como não existe a TAG o sispetro mantém a transportadora). No exemplo acima existe uma transportadora vinculada a outra transportadora. Por esse motivo é importado o xml com o vinculo.Aviso Antes quando a transportadora tinha mais de um motorista vinculado, o Sispetro verificava a empresa conectada e utilizava o motorista cadastrado para a empresa. Hoje esse vinculo não é mais verificado.
Gliffy name Importação Atualmente Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro hoje não verifica esse vinculo e, caso não exista informação no XML da NFe sobre o motorista, nada é preenchido.
Gliffy name Atual Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção Utiliza motorista da OC independente da NF.
Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Informações Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.
Série Nota Fiscal - A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT
Situação do Frete da NF - O Usuário pode criar um DE/PARA da Situação do Frete da NF ou manter o que consta no arquivo XML. No cadastro da Natureza de Operação existe uma configuração onde pode ser definido se "Utiliza informação do arquivo" ou se ou "Aplica De/Para".
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Esses DE/PARA que foram configurados acima são os campos que são obrigatórios para importação de Notas Fiscais |