O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o Sistema possui:
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- Série NF: A série NF controla a numeração que será usada na nota fiscal. Estando devidamente configurada na natureza de operação (vide Tabela Natureza Operação) , a série será informada automaticamente pelo sistema.
- Número da Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal quando for necessário, por exemplo nas notas de entrada que deverá ser informado o número da nota que está no formulário recebido.
- Data Nota Fiscal: Será a data atual da inclusão da Nota ou se for necessário modifique para a data desejada, caso seja nota de entrada veja a data no formulário recebido.
- Data Ref. Moeda: Caso a moedautilizada para nota esteja configurada para Informar Taxa e a {Natureza de Operação|Tabela Natureza de Operação] estiver configurada para que seja informada a data de referência, este campo será exibido.
- Data Movimento: No caso de nota de entrada é a data de recepção das mercadorias na empresa. E para notas de saídas é a data da saída das mercadorias.
- Chave de acesso: Ao definir uma natureza para nota fiscal de entrada, o sistema irá verificar o Tipo de Emissão definido na Natureza de Operação. Caso esteja definido para TERCEIROS, o sistema irá permitir a digitação da chave de acesso da nota, caso contrário o campo estará desabilitado pois o SisPetro gerará a chave de acesso. Para maiores informações, vide tópico de Tabela da Natureza de Operação.
- Condições de Pagamento: Condições de Pagamento para geração de obrigação no módulo financeiro. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
Tipo de Cobrança: Utilizado pelo módulo de Financeiro, defina o código do Tipo de cobrança. Veja mais detalhes em Tabela de Tipos de Cobrança.
- Transp./Motorista: Transportadora que transportará as mercadoriasMotorista: Informar o código do motorista referente ao frete. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
- Estando o campo Via Transporte (DCP/ Sintegra) da Natureza de Operação configurado para ser Sem Transporte, os campos Transportadora e Frota ficarão indisponíveis para digitação. Veja maiores informações no tópico Dados Gerais (Painel Geral) da Natureza de Operação.
- A partir da versão 8.11 foi alterado a validação da transportadora/motorista, para maiores informações veja o help Tabela Transportadoras / Motoristas
- Transportadora Vinculada: Foi criado na versão 8.22. Caso o motorista informado acima tenha vínculo com alguma transportadora, o SisPetro automaticamente preencherá o campo. Caso contrário será preenchido com o código do motorista.
Frota: Frota/ Placa que transportará as mercadorias.Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
Tabela de Preço: Indique uma tabela de preços padrão.Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
Introduza na tela acima as seguintes informações (caso a Nota Fiscal tenha sido originada de Ordem de Carregamento ou Pedido de Movimentação de Material anterior, o Sistema preenche a maioria dos campos)
A permissão para a alteração da Data Nota Fiscal e da Data Movimento pode ser configurada no perfil do usuário,veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários)
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Além disso, pode definir o campo Títulos Recorrentes na Tabela Natureza Operação. Assim, ao finalizar a nota o sistema exigirá o vínculo com um título recorrente ou se será opcional.
- Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, veja o help Vínculo com outras NFs
- Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, veja help Notas Fiscais de produtos importados
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