O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Livro Eletrônico .ECD/ECF
Conhecendo os perfis existentes:
Perfil SPED EFD
Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra Feral: Perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.
QUADRO ECD
- Nível do balanço para o ECD: este perfil corresponde ao nível que o Sispetro vai gerar as informações do registro J100.
- Data do arquivamento dos Atos Consecutivos: data da entrega dos livros anteriores, se for o caso.
- Data do arquivamento dos Atos Conversão Sociedade Simples para Empresária: informe a data do arquivamento, se for o caso.
- Número de Ordem Atual do Livro do ECD: corresponde a numeração que deve ser gerada para o livro a ser entregue. OBRIGATÓRIO.
- Escrituração Contábil: representa o tipo de escrituração da Empresa "Centralizada ou Individual".
- Indicador de porte da empresa: obrigatório a partir do ano-base 2013. Selecione a opção conforme o porte da empresa.
- Nome do Auditor Independente: informe, se houver.
- Registro do Auditor na CVM: obrigatório, se informar o nome do auditor independente.
FILTRA ANO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
Caso o usuário queira filtrar o Plano de Contas Referencial deve selecionar o perfil e indicar qual ano que mostrará na tela do Plano de Contas Referencial. Caso não filtre, mostrará todas as contas de todos os anos cadastrados. Os planos de contas referencials para 2013 e anos anteriores (ECD e FCont 2013) e para 2014 (ECD e ECF 2014) já estão previamente cadastrados no SisPetro.
SIGNATÁRIOS DO ECD
Cadastrar os responsáveis legais da empresa, onde OBRIGATORIAMENTE um dos signatários deve ser CONTADOR.
ICMS Próprio
- Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
- Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
ICMS ST
- Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
- Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
| Informações |
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Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal, e consequentemente serão gerados nos registros E116 (para ICMS Próprio) e E250 (para ICMS ST). |
Método de Apropriação de Crédito
Este campo indicará o método para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:
- Método de Apropriação Direta: No arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.
- Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): Com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?
...
QUADRO ECF - utilizado para geração do arquivo da ECF: registros 0000, 0030, Y600, Y611 e Y612
- Forma de Apuração do Lucro: selecionar Anual ou Trimestral, de acordo com a apuração da empresa.
- Forma de Tributação do Lucro:
- 1 - Lucro Real
- 2 - Lucro Real/Arbitrado
- 3 - Lucro Presumido/Real
- 4 - Lucro Presumido/Real/Arbitrado
- 5 - Lucro Presumido
- 6 - Lucro Arbitrado
- 7 - Lucro Presumido/Arbitrado
- 8 - Imune do IRPJ
- 9 - Isenta do IRPJ
DIRIGENTES
- Incluir: adiciona um novo dirigente
- Editar: edita um dirigente
- Excluir: exclui um dirigente