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Para se gerar um anexo, devemos acessar o Menu Movimentação / Controladoria / Manutenção de Anexos - Distribuidora.
Nesta tela estarão todos os anexos gerados para a empresa que estiver conectada. Através dela é possível incluir, alterar, cancelar ou imprimir os anexos, somente com os dados da empresa em que estiver conectado.
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Ao incluir um novo Anexo, através do botão Incluir, irá aparecer a seguite tela:
Com exceção do painel Geral, nos demais painéis, as informações serão geradas por categoria de produto devendo ser atualizadas uma a uma. Portanto deverá ser informado a data de emissão, período e também os dados do responsável para todas as Categorias de Produtos. E devido a isso, o campo Categoria do Produto e o botão Atualiza ficam desabilitados somente nesse painel.
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Na inclusão de Anexo, após informar o período e os dados do responsável no painel Geral, deve-se ir para o painel Apuração Média e Proporcionalidade Fornecedores:
Selecione uma Categoria de Produto que deseja obter as informações.
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É emitida uma mensagem de confirmação para o usuário decidir se deseja realmente executar a operação:
No Quadro 1 será mostrado a apuração da média ponderada do valor da base de cálculo através da movimentação do estoque. E o Quadro 2 irá mostrar a apuração da proporcionalidade por fornecedor através dos recebimentos e também irá compor dados para a Geração da Mídia do SCANC. Pode ser informado também no Quadro 1, a Base de Cálculo da ST, quando for o primeiro anexo, e nos próximos esta informação virá do anexo anterior.
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No caso de ser o primeiro Anexo poderá ser informado o estoque inicial por fornecedor, pois caso contrário o sistema buscará do estoque final do último Anexo do período anterior e que não esteja cancelado.
É importante saber que sempre que utilizar o botão Atualiza o sistema irá recalcular os dados desconsiderando os dados alterados manualmente como estoque inicial e a Base Calculo ST do estoque inicial.
O painel Operações Realizadas p/ Cliente serve para informar manualmente caso existam operações interestaduais realizadas pelos destinatários ou aquisições de álcool anidro efetuadas por clientes do emitente, pois não constam no sistema tais informações.
Havendo uma operação interestadual realizada pelo destinatário, deve-se então incluir os dados informando a UF, CNPJ do destinatário, quantidade, valor unitário médio, Alíquota e o ICMS Devido. Estas informações serão utilizadas no Anexo V para a categoria de Álcool Anidro, e nos Anexos II e III para as demais categorias de produto.
No Painel Preço p/ UF, deve ser informado por estado os valores que serão utilizados como Valor Unitário de Partida no Anexo II. Deve-se portanto informar o valor unitário para cada estado e também por categoria (somente no caso da categoria Gasolina deverá ser informado o tipo de gasolina, estando disponíveis os tipos Gasolina C e Gasolina A). Vide maiores informações sobre Valor Unitário de Partida no tópico Configurações Necessárias - Anexo.
Na Inclusão do primeiro anexo, os campos UF e Valor Unitário estarão em branco.
Para preencher esses campos, basta clicar no botão Inclui UFs (sendo que no caso da Categoria de Produto igual a Gasolina deeverá ser selecionado o tipo de Gasolina). O campo UF mostrados na tela são os mesmo que estão cadastrados na manutenção de UF's, portanto, na falta de alguma UF, há necessidade de se fazer a manutenção nessa tabela. Maiores detalhes pode ser consultado no tópico Tabela Unidades Federativas - UF's.*
Incluindo os dados na manutenção de UF's, pode-se utilizar novamente o botão Inclui UFs para adicionar essas UFs no anexo. Após lançar o valor unitário para alguma UF, utilize o botão Salva, para gravar as alterações.
Cabe lembrar que o painel "Preço p/ UF" pode não estar visível, dependendo do modo que o SisPetro esteja configurado, para isso vide informações no tópico Configurações Necessárias - Anexo.
No painel GNRE serão mostrados os pagamentos efetuados e baixados no período pelo Contas a Pagar com Tipo de Documento, podendo alterar estes valores, excluir ou incluir manualmente por UF. Para maiores informações de como gerar automaticamente esses valores vide tópico Configurações Necessárias - Anexo.
Para incluir uma GNRE acesse o painel Detalhes, que fica na parte inferior da tela, e clique no botão Inclui:
Deverá ser preenchido todos os campos corretamente da tela acima, pois são dados que compõem o Registro 80 do SCANC.
Para os valores das GNRE's, sugeridos automaticamente através de lançamentos baixados pelo Contas a Pagar, deve-se clicar no botão Altera para poder informar o Número Autenticação, pois essa informação o sistema não possui. Já as outras informações (Banco, Agência, Valor e etc), o sistema busca as informações utilizadas da baixa do lançamento.
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As criticas da geração do SCANC poderão ser vista através da aba Críticas
Aglumas críticas existentes:
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