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No painel Importação NF  é configurado toda a parte de importação da nota fiscal. 

Quadro Importação NF's

• Campo CST do Item da NF
  
  • Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
    

    Exemplo:
    CST informado na natureza de operação: ?4?
    CST cadastrado no produto: 123
    Valor que será salvo ao faturar a nota: 143

    Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
  • Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
• Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber: 
  
  • • Através dos vencimentos do arquivo: Na importação do arquivo, será carregada a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
    • Através da condição de pagamento: Na importação, o SisPetro não verificará a data que contida no arquivo mas sim a condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. 
    • Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento

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