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No perfil de empresa (menu Ferramentas / Sistema /NF-e/CT-e), são apresentados os seguintes campos para a configuração da Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico:
- Habilita emissão de NF-eletrônica: se marcado, indica que a empresa utilizará a NF-e ou CT-e ;
- Ambiente de trabalho: indica qual será o ambiente de trabalho. São três tipos de ambientes:
- Homologação: ambiente para testes, para envio dos arquivos das NF-e no site da Secretaria de Fazenda Estadual;
- Produção: ambiente de produção, para envio dos arquivos das NF-e no site da Secretaria de Fazenda Estadual;
- Contingência: é quando o site da Secretaria de Fazenda Estadual não estiver disponível, emitir a nota fiscal eletrônica através do site da Secretaria de Receita Federal. Caso a indisponibilidade ocorra no ambiente operacional do contribuinte, o mesmo poderá emitir notas fiscais em formulários contínuos, que substituirão momentaneamente as NF-e até o restabelecimento da conexão e envio dos arquivos das NF-e.
- Tipo de Emissão da Sefaz: A empresa em questão deverá optar por gerar NF-e ou CT-e, não será possível emitir os dois tipos em uma mesma empresa.
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Outros Impostos
Os impostos de Imposto Importação, CSSL, IRRF, PIS, COFINS, ISSQN e Previdência Social, se informados indicam que os impostos que são calculados na nota fiscal, serão utilizados para identificar o imposto durante a montagem do arquivo XML para envio da nota fiscal eletrônica.
ICMS Retido no XML
Veja detalhes em ICMS Retido no XML da NFE.
Versão dos Dados da SEFAZ
- Veja detalhes em Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0
Configuração Content Type
Alguns Estados podem faturar em duas URLs: da SEFAZ virtual e do próprio estado. Em alguns casos faz necessário uma configuração específica do estado, um exemplo é o MS (Mato Grosso do Sul) onde a SEFAZ exige a configuração do Content Type (informação que vai destacada no cabeçalho do XML enviado a SEFAZ).
Nota Após contato com a SEFAZ de MS, fomos informados que é preciso ter a configuração content-type que deve ser preenchida com:
- "application/soap+xml", caso esteja utilizando soap versão 1.2 "text/xml", caso esteja utilizando soap versão 1.1