Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
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| Informações |
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Para o usuário ter acesso a tela de Manutenção de De/Para, é necessário que a tela esteja marcado como Visível e Habilitado no Acesso de Menus. O mesmo vale para o botão De/Para acionado via tela de Importação de NF, para que o botão fique habilitado é necessário que o usuário tenha acesso a Manutenção de De/Para. |
Para incluir um novo De/Para clique no botão 
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
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