Comparação de Páginas

1. Clique no Menu localizado no lado esquerdo/superior da tela
   
   
2. Selecione a opção "Clientes" e, na sequência, "Títulos Clientes".
   
   
3. O sistema apresentará o grid com os filtros, conforme descritos abaixo:
   1. Cliente - onde você poderá filtrar todos os títulos a receber de um determinado cliente
   2. Tipo - é possível ver os títulos pendentes ou os quitados
   3. A partir de  - campo que permite filtrar os títulos com data de vencimento posterior a data informada
      
      
   Abaixo detalharemos os campos apresentados no grid:
   
   1. Empresa - nome usual da empresa na qual foi gerado o título.
   2. Data Vencto - data de vencimento do título
   3. Data Emissão - data de emissão do título.
   4. Número NF - número da nota fiscal que gerou o título. Através deste campo é possível visualizar o resumo da nota fiscal.
   5. Histórico - histórico financeiro/contábil do título
   6. Valor Original - valor original do título
   7. Saldo - valor pendente do título
   8. Nosso número - nosso número do título
   9. Ação - possibilidade de emitir 2a. via de boleto de cobrança
   10. Resumo / Vencidos - valor total pendente de títulos já vencidos
   11. Resumo / Vencer - valor total pendente de títulos a vencer
       
       

Ao selecionar a opção "Emitir 2 via boleto", o sistema irá gerar o boleto do cliente em pdf. Para configurar, acesse emitir boleto.

Ao acessar o número da nota fiscal, o sistema apresenta um espelho da nota fiscal.

A partir desta tela, é possível imprimir um resumo da Nota Fiscal, selecionando a opção "Imprimir resumo NF"

Gerar Danfe da nota:

Gerar o xml da nota:

Ou voltar para o grid de notas fiscais: