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No grid de Documentos utilizadores podemos ver os documentos vinculados ao frota, onde podemos incluir mais documentos ou excluir documentos.
Na Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, fazer a verificação do frota, na seguinte ordem:
- Se estiver como Compara Documentos:
- Se houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa. veja mais em Painel Fretes.
- Se houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essas opções.
- Se estiver como Compara Documentos: