Esta tela é acessada pelo menu Movimentação/ Faturamento/ Documentos de Arrecadação/ Manutenção de Documentos de Arrecadação
...
- Filtros
- Período para exibição de dados: O usuário poderá informar um período maior ou menor, podendo indicar apenas um dia.
- Tipo Doc. Arrecadação:
- Todos: Todos os Documentos serão exibidos, tanto as com ICMS Próprio quanto as com ICMS Substituição
- DARJ ICMS Próprio: apenas os registros que geraram ICMS Próprio serão exibidos
- DARJ ICMS ST: apenas os DARJ´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
- GNRE ICMS ST: apenas os GNRE´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
- Status:
- Todos: Serão exibidos Documentos em todos os estados, seja "aguardando envio, aguardando confirmação" e etc..
- Aguardando Envio: Serão exibidos apenas os itens que ainda não foram enviados a SEFAZ.
- Aguardando confirmação: Serão exibidos apenas os itens que estiverem Pendente Protocolo, junto a SEFAZ.
- OK: Serão exibidos os itens que foram processados com sucesso.
- Com Erro: Serão exibidos apenas os itens com erros no processamento
- Altera
Este botão tem a funcionalidade de alterar qualquer registro gerado, se o usuário estiver com perfil para tal, veja help Painel Faturamento (Usuários). Podendo servir também para conferir os valores, data de vencimento, natureza, produto e Declaração de Importação (caso seja necessário na NF). Veja abaixo:
Caso seja preciso alterar quaisquer informações, clicar em "OK" para salvar a operação. - Pendentes
Este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ. Como elas não são processadas ao finalizar a NF é preciso acessar esta tela. Para o usuário ter acesso a esta tela é preciso dar acesso, veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), quadro "DARJ".
- O primeiro passo é clicar no botão "Atualiza", assim o SisPetro trará todas os Documentos ainda não processados. Note que é possível filtrar O Tipo de Pendência, veja abaixo:
Assim caso deseje, o SisPetro tratá apenas os registros que estejam pendentes de Recibo ou Protocolo. Caso queria todos os registros pendentes, desmarcar a opção "Filtra Tipo de Pendência". - O segundo passo é marcar quais registros serão processados. Há o botão
, para marcar ou desmarcar todos os registros. Caso deseje apenas alguns registros específicos, marque diretamente na coluna da esqueda, como na imagem abaixo.
- Processa
O processamento da DARJ se dá em dois passos, Recibo e Protocolo (assim como na Nota Fiscal). depois de escolhido o registro, clicar no botão "Processa"|. A seguinte tela será aberta:
Clicar em "OK". O sistema voltará para a tela de "Documentos de Arrecadação Pendentes". Selecionar novamente o registro que deseja obter o Protocolo.
clicar em "Processa".
Estando tudo certo com a DARJ, o próximo passo é a impressão. Caso a DARJ contenha algum erro, ficará com a legenda vermelha, será necessário ajustar os dados. Normalmente a SEFAZ valida apenas valores zerados, ou seja, não aceita valores de imposto zerados. Se este for o caso, clicar no botão "Ajusta", na tela de manutenção de documento de arrecadação e ajustar os erros. - Caso o usuário deseje, é possível alterar a ordem das colunas. Para altera-las basta arrasta-las para esquerda ou direita. Se for preciso voltar ao Layout original, clicar no botão "Layout Default".
- Depois de processadas as DARJs, clicar no botão "Sair".
- O primeiro passo é clicar no botão "Atualiza", assim o SisPetro trará todas os Documentos ainda não processados. Note que é possível filtrar O Tipo de Pendência, veja abaixo:
- Imprime
Apenas depois de Processada, é possível imprimir a DARJ. Para isso basta clicar no botão "Imprime". Será aberta a seguinte tela:
- Imprime Documento de Arrecadação: este é o boleto de pagamento
- Imprime DIP: Este é o Demonstrativo de Item de Pagamento, onde há todas as informações sobre o item.
- Imprime Documento de Arrecadação: este é o boleto de pagamento
- Layout Padrão
O usuário pode ajustar as colunas como desejar, basta "arrasta-las" para o lado. Caso deseje voltar ao layout padrão, clicar neste botão. - Legenda
As DARJs poderão ter 3 tipos de status:- Item OK
- Item vencido e não processado (em itálico na legenda)
- Item pendente de protocolo (com fundo azul na legenda)
- Item com erro (com fundo vermelho na legenda)
- Item pendente de envio a Sefaz (com fundo cinza na legenda)
...
- Valor Total: Valor do ICMS Próprio * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100)
- Valor do FECPFCP: Valor do FECP FCP * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100)
- Valor do Imposto: Valor Total - Valor do FECPFCP
Nota: % Exigido no Pagamento de ICMS é definido no perfil de Sistema - Painel Documento Arrecadação.
...
- Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST da nota emitida
- Valor do FECPFCP: Valor do FECP FCP ST da nota emitida
- Valor Total do imposto ST: Valor ICMS ST + Valor do FECPFCP
Nota: para o ICMS ST não é feito qualquer cálculo. Os valores são da nota fiscal
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Exemplo prático
Valor dos
...
Produtos:
...
8.
...
563,28 %Exigido: 60%
Base ICMS Próprio:
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8.
...
563,
...
28
...
ICMS Próprio
...
30%:
...
2.568,
...
98
...
FCP ICMS Próprio
...
2%:
...
171,
...
27
Base
...
ICMS ST:
...
13.
...
457,
...
03
...
ICMS ST
...
30%:
...
4.037,
...
11 -
...
2.568,
...
98 -
...
171,
...
27 =
...
1.296,
...
86
...
FCP ICMS ST
...
2%:
...
269,
...
14
DARJ:
ICMS Próprio:
...
2.
...
568,
...
98 * 0.6 = 1.541,39
FCP Próprio: 171,27 * 0,60 = 102,76ICMS ST:
...
1.296,
...
86
...
FCP ICMS ST:
...
...
269,14