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- Tabela de Frota: Definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira.
- Na Aba "Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Painel Operações Retira (Frotas).
- No perfil de Sistema, temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil "Situação do Frete para venda Retira".
- Na tela de Configuração de Usuário, aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil "Pode alterar a Situação do Frete?", que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete.
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação do frota, na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação do frota, na seguinte ordem:
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