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- Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis: Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
- Aba Vendas
- Controla Assistente de Vendas: configurar com "Marcado"
- Vínculo do Assistente ao Vendedor: configurar como "Sem vínculo pré-definido"
- Aba Financeiro
- Valor Financeiro X Faturamento: configurar com "Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)"
- Aba Vendas
- No Pedido de Venda:
- Usar o campo Vendedor para indicar a o Representante
- No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou da OC
- Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente. Isso só será alterado no caso do representante UNIÃO para o vendedor especifico.
- No no Assistente de venda Vendas usar o mesmo código do representante.
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- Ter uma conta "transitória", para onde será direcionada serão direcionadas as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
- Criar conta no plano de contas gerencia gerencial e real;
- No Tipo de cobrança, aba Por Empresa / Conta, Aba Conta indicar conta transitória criada anteriormente.
- Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo.
- Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor.
- Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na manutenção Manutenção de bancoBancos, incluir um recebimento extraordinário Recebimento Extraordinário na conta banco, com Histórico exclusivo para cada representante, totalizando com o valor total do Retorno de bancodo Banco.
- Para o Pagamento de conhecimento Conhecimento de frete Frete das compra e vendas do representanteSempre utilizar histórico exclusivo , sempre utilizar Histórico exclusivo para cada representante
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