Objetivo
Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra
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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.
Nota Fiscal de Compra
Para a Contabilização Gerencial:
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- Opção 1
- Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
- Na Natureza, aba Contabilização
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- Opção 2
- Na Natureza, aba Contabilização
- Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Na Natureza, aba Contabilização
CT-e de Compra
Para a Contabilização Gerencial:
Natureza de Operação
Aba Dados Gerais / Geral
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Para a Contabilização Real:
- Opção 1
- Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
- Na Natureza, aba Contabilização
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- Opção 2
- Na Natureza, aba Contabilização
- Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Na Natureza, aba Contabilização
- Opção 1
Custo
A Fórmula do Custo tem que ser configurada na Natureza da NF de Compra
A função GetValorICMSFrete tem como objetivo DIMINUIR o valor do ICMS do Frete, dessa forma o valor unitario do frete na NF de Compra ficará com o valor do Frete sem o ICMS do CT-e
Natureza de Operação
Aba Por Filial / Custos
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