Objetivo
Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra
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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.
Nota Fiscal de Compra
Para a Contabilização Gerencial:
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- Opção 1
- Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
- Na Natureza, aba Contabilização
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- Opção 2
- Na Natureza, aba Contabilização
- Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Na Natureza, aba Contabilização
CT-e de Compra
Para a Contabilização Gerencial:
Natureza de Operação
Aba Dados Gerais / Geral
- Tipo da Nota Fiscal
- Conhecimento
- Conhecimento
- Tipo da Nota Fiscal
- Tipo de Contabilização: Manual (definido na Natureza)
- Débito: Conta Especifica => CONTA TRANSITÓRIA DE FRETES S/COMPRAS
- Crédito: Conta Entidade
- Utiliza Contabilização Auxiliar: Marcado
- Desdobramento de Contas
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| Aviso |
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OBS: A Fórmula só deduzirá o ICMS do CT-e, após o mesmo estar vinculado com a NF de Compra |
Formula para Livro Fiscal
A função GetUFDestCTe tem como objetivo identificar o Estado/Cidade de Origem do CT-e, onde foi carregado.
Sispetro Controladoria
Arquivo / Formula para Livro Fiscal
- Detalhes : UF
Um exemplo de Fórmula com a Função GetUFDestCTe
| Bloco de código |
|---|
GetUFDestCTe(<NotaFiscal.codempresa>,<NotaFiscal.sequencial>) |