Comparação de Páginas

Objetivo

Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra 

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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.

Nota Fiscal de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

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• Opção 1
  • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
• Opção 2
  • Na Natureza, aba Contabilização
    • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

CT-e de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

 Natureza de Operação

Aba Dados Gerais / Geral 

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(<ItensNF.PrecoPedido>/<ItensNF.Qtde>)+ isnull(<ItensNF.FreteUnitReal>,0) - (GetValorICMSFrete(<NotaFiscal<ItensNF.CodEmpresa>,<NotaFiscal<ItensNF.Sequencial>) / <ItensNF.Qtde>)

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