Pela tela de manutenção de adiantamentos de clientes (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamento de Clientes), pode-se realizar as transferências de adiantamentos.
Ao acionar os botões de "Transf. p/ Entidade", "Transf. p/ Conta", Transf. P/ Não Identific. ou "Paga ao Cliente" sera acionado a tela de transferência onde sua estrutura de busca dos Dados de Origem são iguais para as 3 telas, veja maiores detalhes abaixo:
| Informações |
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Ao acionar o botão de Transf. P/ Não Identific. os campos Na 'Busca por' ao selecionar a opção Não Identificado o campo de 'Código Entidade Origem' e 'Busca Por', ficarão desabilitadosficará desabilitado. |
Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela Entidade Faturada, Entidade Compradora e Não identificado.
Código Entidade Origem: Informamos o código da entidade de origem do lançamento, será sugerido a entidade conforme o lançamento que estava selecionado na tela de lançamentos, podem o usuário pode alterar a entidade caso haja a necessidade.Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela entidade faturada ou pela entidade compradora.
Data Movto até: Através desse campo definimos ate até que data de Movimento será buscado os lançamentos.
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