Para fazer um pedido de venda, acesse o menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.
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A partir da versão 10.10 o Combo Moeda foi suprimido. Lembrando que ele não realizava nenhum cálculo de conversão em função da moeda selecionada. |
1ª Etapa: Cliente e Informações cadastrais.
Informar o código do Cliente no campo Código Cliente
Nesta primeira etapa da inclusão do pedido de venda, observe que existem informações pertinentes a Situação do Cliente, tais como: Crédito e Valores do Pedido. E também o campo para digitação do código do cliente, trazendo automaticamente os dados de endereço de Cobrança, Faturamento e Entrega.
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Acione o botão Avança, para ir para a 2ª etapa da inclusão do pedido.
2ª Etapa: Informações negociadas
Após avançar para a 2ª etapa, ainda é possível voltar para a 1ª etapa e alterar o cliente. Utilize o botão Volta
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Para habilitar essa opção basta acessar o perfil de Sistema e ajustar o perfil Avisa Manifestações Pendentes na Inclusão de Pedido. Veja maiores detalhes em Painel Vendas
Para mais informações, ver Painel Vendas
- Cliente: razão social e código da entidade faturada
- Empresa: código da empresa onde foi emitida a nota de venda
- Número da NF: número da nota fiscal
- Data: data de emissão da nota
- Chave Acesso: chave de acesso da nota fiscal
- Abaixo do campo Cliente, mostra a quantidade total de notas fiscais sem manifestação
Gerenciadora de Análise de Crédito
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