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Nesta tela o Sispetro permitira que seja indicado o De/Para que será utilizado para este cliente. Para que o usuário possa realizar alterações o mesmo deve estar com o perfil 'Pode Informar De/Para para Fornecedor e Cliente' habilitado. Veja mais em Painel Segurança (Usuários).
Caso não seja necessário definir. basta limpar o campo clicando no botão 
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Natureza de Operação: Este de/para poderá ser um criado exclusivamente para este cliente ou um geral.
Transportadora: Este será identificado automático pelo CNPJ conforme configuração da Naturaza de Operação.
Tabela de Preço: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Vendedor: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Unidade e medida: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Série: Um Cliente pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
Frota: Este será identificado automático pela placa conforme configuração da Naturaza de Operação.
Tipo de cobrança: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este cliente.
Produto: Poderá ser utilizado para um De/Para de inclusão de ordem de carregamento própria ou para integração com outros sistemas.
Situação do Frete: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.