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No processo de importação, o
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SisPetro lê um arquivo
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XML para obter os dados da nota fiscal. Porém, nem sempre
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o arquivo a ser importado
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tem dados comuns nos diferentes sistemas.
Exemplo: No Sistema sistema da PetroBras Petrobrás a " Gasolina A " está com o código " GASO-A " e no Sispetro SisPetro a mesma " Gasolina A " possui o código " 05"*).
Para que o sistema SisPetro saiba interpretar as informações contidas os dados contidos no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetropara o SisPetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
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Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão de Incluir botão 
O sistema entrará no No painel Detalhes esperando que seja informada informe uma descrição.
Estando no painel detalhesDetalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
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Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora
- Frota
- Tabela de Preço
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Série da Nota Fiscal
- Unidade de Medida
É importante ressaltar que nem todas as opções não são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:
- Importação de Notas Fiscais:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora: Como como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. Na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora.
Frota: Como como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Informações Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
- Tabela de Preço
- Série da Nota Fiscal: A aplicação a aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
- Unidade de Medida
- Importação de Títulos
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Importação de Lote
- Conta Gerencial
- Histórico
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| Aviso |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento incorreto pode fazer com que o sistema SisPetro importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
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Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão Incluir. botão 
O sistema abrirá Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
Considerando a imagem acima, podemos entender que:
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
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Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Okbotão 
O sistema retorna Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo setar para cada Natureza no mesmo De/Para.
O campo Tipo NF possui as seguintes opções:
- Complemento Preço/Imposto
- Devolução de Clientes
- Devolução p/ Fornecedor
- Outras Entradas
- Outras Saídas
- Venda
- Compras
É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
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Excluindo e Editando um De/Para:
Para Excluir excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:botão 
O sistema solicitará Solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.
Para Editar editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão Edita:botão 
O sistema abrirá Abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
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Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais mas não necessariamente podem estar preenchido.
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preenchidos.
Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
| Informações |
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Importante:
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para". |
Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.
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