Para fazer um pedido de venda, acesse o menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.
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A partir da versão 10.10 o Combo Moeda foi suprimido. Lembrando que ele não realizava nenhum cálculo de conversão em função da moeda selecionada. |
1ª Etapa: Cliente e Informações cadastrais.
Informar o código do Cliente no campo Código Cliente
Nesta primeira etapa da inclusão do pedido de venda, observe que existem informações pertinentes a Situação do Cliente, tais como Crédito e Valores do Pedido. E também o campo para digitação do código do cliente, trazendo automaticamente os dados de endereço de Cobrança, Faturamento e Entrega.
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Acione o botão Avança, para ir para a 2ª etapa da inclusão do pedido.
2ª Etapa: Informações negociadas
Após avançar para a 2ª etapa, ainda é possível voltar para a 1ª etapa e alterar o cliente. Utilize o botão Volta
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Caso a funcionalidade Consulta ANP esteja em uso e o Cliente Faturado esteja com seu Status configurado para Não Permitir a Inclusão, será mostrada a tela abaixo, informando o motivo da não inclusão do Pedido.
Caso o as seguintes configurações:
- Perfil de Sistema / aba Clientes,
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- campo Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP = Verifica no Pedido de Vendas
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- .
- Perfil de Clientes / grupo Consultas ANP/Sintegra, campo Verificação dos produtos permitidos conforme Consulta ANP = Conforme perfil de sistema.
Além disso se cliente não puder vender o produto em questão produto, ou a descrição do produto não estiver condizente com a descrição da ANP o SisPetro irá barrar a inclusão do pedido de vendas com e mostrará a mensagem Produto Não liberado na ANP para Entidade. Mais Para mais informações sobre, veja ver Consulta ANP.
Se o Cliente tiver um Status que não esteja configurado para Bloquear a inclusão, não será mostrada nenhuma mensagem e o Pedido irá para o próximo passo, de Análise de Aprovação.
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