Comparação de Páginas

Esta tela é acessada pelo menu Movimentação/ Faturamento/ Documentos de Arrecadação/ Manutenção de Documentos de Arrecadação

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Para o Estado do Rio de Janeiro essa regra vale para qualquer NF-e emitida.  Esse documento é a DARJ e a SEFAZ do RJ dispõe de um webservice que permite o envio dos dados da NF-e que precisa do pagamento e retorna a linha digitável a ser paga.

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Podemos realizar a consulta de uma invalidação da GNRE através do site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_LoteConsultar.jsp

Botões

• Altera
• Pendentes 
• Imprime: Permite a impressão diretamente, sem prévia visualização, usuário pode selecionar mais de um registro para impressão.
• Impressão: Visualiza impressão antes de direcionar para impressora.

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1. Período para exibição de dados: O usuário poderá informar um período maior ou menor, podendo indicar apenas um dia.
2. Tipo Doc. Arrecadação:
   
   1. Todos: Todos os Documentos serão exibidos, tanto as com ICMS Próprio quanto as com ICMS Substituição
   2. DARJ ICMS Próprio: apenas os registros que geraram ICMS Próprio serão exibidos
   3. DARJ ICMS ST: apenas os DARJ´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
   4. GNRE ICMS ST: apenas os GNRE´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
3. Status:
   
   1. Todos: Serão exibidos Documentos em todos os estados, seja "aguardando envio, aguardando confirmação" e etc..
   2. Aguardando Envio: Serão exibidos apenas os itens que ainda não foram enviados a SEFAZ.
   3. Aguardando confirmação: Serão exibidos apenas os itens que estiverem Pendente Protocolo, junto a SEFAZ.
   4. OK: Serão exibidos os itens que foram processados com sucesso.
   5. Com Erro: Serão exibidos apenas os itens com erros no processamento

#Altera 
Este botão tem a funcionalidade de alterar qualquer registro gerado, se o usuário estiver com perfil para tal, veja help Painel Faturamento (Usuários). Podendo servir também para conferir os valores, data de vencimento, natureza, produto e Declaração de Importação (caso seja necessário na NF). Veja abaixo:

Caso seja preciso alterar quaisquer informações, clicar em "OK" para salvar a operação.

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#Pendentes
Este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ. Como elas não são processadas ao finalizar a NF é preciso acessar esta tela. Para o usuário ter acesso a esta tela é preciso dar acesso, veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), quadro "DARJ".

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1. Item OK
2. Item vencido e não processado (em itálico na legenda)
   
3. Item pendente de protocolo (com fundo azul na legenda)
4. Item com erro (com fundo vermelho na legenda)
   
5. Item pendente de envio a Sefaz (com fundo cinza na legenda)
6. Item Com NF Cancelada (Com fundo amarelo na legenda)
   
   
   
   
   

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