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O sistema possui uma validação para definir quando uma entidade será compradora ou faturada no momento da emissão do pedido de vendas. Mais detalhes sobre essa configuração no tópico Cadastro Detalhado.
Nesta tabela, estão incluídos todos os clientes, tanto os compradores como os clientes faturados. A distinção entre o cliente comprador e o cliente faturado se dá no momento da elaboração do pedido de venda, quando indicamos o cliente comprador e, para cada item, o cliente faturado do pedido. O Sistema faz automaticamente a separação no momento da elaboração da Nota Fiscal.
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