Comparação de Páginas

O painel Dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel Por Filial.

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• NFS-e: para notas fiscais de serviços eletrônicas. Para empresas sediadas em São Paulo ou em Guarulhos ou em cidades que utilizam o GINFES igual de Guarulhos. Há 2 padrões do GINFES. Padrão diferente do GINFES de Guarulhos deve consultar a Futura para analisar a possibilidade de implementação no SisPetro.
  • Código Serviço NFS-e:  indica o código do serviço
  • Código Natureza Operação NFS-e: indica o tipo de tributação
  • Código Tributação NFS-e: código da tributação do serviço
  • Para mais informações, ver Como Emitir Nota Fiscal de Serviço
    
    
• NFC-e
  • Indicador de Presença: permitindo que o usuário escolha um dos registros sugeridos.

• Situação Tributária de ICMS: a partir da versão 8.34 a empresa poderá se enquadrar no Regime Tributário Simples Nacional, para isso é necessário informar o CSOSN para a natureza (verifique os códigos suportados em Simples Nacional). A regra do CST continua a mesma.
  • C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão. O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
    • Exemplo:
      • CST informado na natureza de operação: ?4?
      • CST cadastrado no produto: 123
      • Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
    • Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
      
      
• Controle Despesas Acessórias
  • Tipo: se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são:
    
    • Não Habilitado
    • Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
    • Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
    • Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
  • Valor: Para preenchimento do valor fixo da despesa acessória, ou do percentual.
  • Rateio entre os Itens da NF:
    • Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
      • Exemplo:
        • Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87.
    • Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor da despesa acessória da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item
      • Exemplo:
        • Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 e o segundo item com quantidade de 100, nesse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 33,33 e no segundo item 16,67.
        • Sendo importante também lembramos que o valor da despesa acessória é considerada no sistema como valor integrante do valor informado, logo ao informarmos um produto que possua um valor de 0,50 centavos dentro do sistema é considerado que esse valor já tem embutido o valor da despesa acessório vinculada ao mesmo.
          
          
• Controle Despesas Seguro:
  
  • Tipo: Se deve ser informado o valor do seguro, as opções são:
    
    • Não Habilitado
    • Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
    • Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
    • Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
  • Valor: para preenchimento do valor fixo do seguro, ou do percentual.
  • Rateio entre os Itens da NF:
    
    • Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor do seguro informado para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
    • Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor do seguro da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item

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