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- Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são: - Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
- Informar como Abatimento: Banco não possui abatimento.
Alguns campos do seguimento P, possibilita transformação no arquivo remessa, fixando os valores a serem enviados.
Segmento P
| Campo | Ini | Fim | Tam | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Classificação | 38 | 38 | 1 | Fixo 5 |
| Modalidade c/ Correspondentes | 39 | 41 | 3 | Fixo 000 |
| Modalidade c/ Banco Cedente | 44 | 46 | 3 | Carteira (padrão 121) |
| Carteira | 58 | 58 | 1 | Fixo 1 |
| Cadastramento | 59 | 59 | 1 | Fixo 1 |
| Documento | 60 | 60 | 1 | Fixo 1 |
| Emissão Bloqueto | 61 | 61 | 1 | Fixo 2 |
| Distrib. Bloqueto | 62 | 62 | 1 | Fixo 2 |
| Espécie do Título | 107 | 108 | 2 | Fixo 02 |
| Aceite | 109 | 109 | 1 | Fixo N |
| Número do Contrato | 230 | 239 | 10 | Fixo 0000000000 |
Para mais informações, ver Aba Transformações Arquivo Cobrança.
Linha Digitável
604 - Banco Industrial
Conteúdo
Tamanho
Início
Fim
Agência
4
1
4
Carteira
3
5
7
Convenio (operação) 7
8
14
Nosso Número 10
15
246
DV Nosso Número
1
25
24
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