...
Registro | Conteúdo | Sispetro? | Tabelas envolvidas | |
|---|---|---|---|---|
0000 | Header do Arquivo |
| Nenhuma | |
0110 | Identificador da Declaração |
| Empresas e LFiscalApuracaoGRJ | |
0120 | Movimentação de Entradas |
| LFiscal_CIZ | |
0130 | Movimentação de Saídas |
| LFiscal_CIZ | |
0140 | Movimentação de Outros Débitos |
| LFiscalApuracaoItens | |
0150 | Movimentação de Estornos Créditos |
| LFiscalApuracaoItens | |
0160 | Movimentação de Outros Créditos |
| LFiscalApuracaoItens | |
0170 | Movimentação de Estornos Débitos |
| LFiscalApuracaoItens | |
0180 | Movimentação de Deduções |
| LFiscalApuracaoItens | |
0190 | Movimentação de Operações Prazo Especial |
|
| |
0200 | Movimentação de Outros ICMS devido |
| LFiscalApuracaoGRJOutros | |
0210 | Movimentação de Entradas Interestaduais |
| LFiscal_CIZ | |
0220 | Movimentação de Saídas Interestaduais |
| LFiscal_CIZ | |
0230 | Movimentação de Saídas ZFM |
| ||
0240 | Movimentação SCE Comp. Estabelecimentos |
| ||
0250 | Movimentação SCE Comp. Próprio |
| ||
0260 | Movimentação SCE Recebido |
|
| |
0270 | Movimentação SCE Transferido |
| ||
9999 | Trailler |
| nenhum |
| Nota |
|---|
Não há um validador. O arquivo gerado deve ser transmitido de forma oficial via site da Secretaria da Fazenda do RJ e serão apontados os erros caso existam. |
Gerando a GIA
Pré-requisitos
Carregar o layout de exportação da GIA-RJ, para isso utilize a tela Manutenção Exportação de Dados.
Nota Será necessário o uso do arquivo GIA_RJ.rtm, disponibilizado na versão 7.19 do SispetroSisPetro
- É necessário que a Apuração do Livro Fiscal do mês que for gerado a GIA esteja incluída.
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Para gerar o arquivo da GIA, no SisPetro Controladoria, acesse o menu Geração Mídia GIA/GIM/DIME/DAC e selecione a aba GIA-RJ.
Informe o período que deseja gerar.
Preencha as informações necessárias para a geração do mesmo
Geração do Arquivo:
- De: informe a data inicial e a data final
- Header do Arquivo:
- Texto Versão Sefaz: Nesse nesse campo deve conter a última versão publicada na página da SEFAZ para GIA-ICMS.
- Indicador de Retificadora: Marque marque essa opção somente se estiver enviado uma GIA retificadora.
- Indicador Sem Movimentação: Ao ao marcar uma dessas opções no registro 0110 será específicado especificado a não movimentação dessas operações.
...
- Outros ICMS Devidos:
- Registros 0200 não estão
...
- informados na Apuração
...
- . O usuário
...
- deve digitá-los
...
Clique no botão Incluir que será exibida a tela abaixo para preechimento dos dados:
- Atentar-se as seguintes validações:
- :
- Botão Incluir
- Preencher os dados:
- O código da ocorrência deve ser preenchido
- A descrição deve ser preenchida
- O valor deve ser maior ou igual a zero
- Preencher os dados:
- Botão Incluir
- :
...
- Botão Editar
- Para editar um código de ocorrência
- Para editar um código de ocorrência
- Botão Excluir
- Para excluir um código de ocorrência cadastrado
Dados do Arquivo:
- Layout de Exportação: selecione o layout a ser utilizado para gerar o arquivo. Para mais informações, ver Manutenção Exportação de Dados
- Nome do arquivo: informe a pasta onde o arquivo será gravado e o nome do arquivo
...
Após preechimento de todas as informações Salve os dados na Apuração. Veja mais detalhes sobre Carrega da Apuração e Salva na Apuração.
- Clique no botão
...
- OK para iniciar a geração do arquivo ou no botão Cancela para cancelar.
| Aviso |
|---|
Caso tenham operações com o Exterior e utilizem a UF EX, atentem-se para o preechimento preenchimento correto do campo Código Estadual na Manutenção de Tabela Unidades Federativas - UF, que deve ser preechido preenchido com números. |