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Perfil de Sistema:
- No Painel Importação de NF / quadro Geral /opção > quadro Geral >opção Importação de NF de emissão própria: marcar como importa e faz o processo de esteira.
Cadastros
- Tabelas Auxiliares / > Faturamento / > Natureza de Operação / > Dados Adicionais / > Tipo de Emissão para uso no SPED: marcar como própria.
Tabelas Auxiliares / > Faturamento / > Natureza de Operação / > Dados Gerais / Tipo > Tipo de Emissão: marcar como terceiros.
- Ferramentas / > Importação de Dados / > Manutenção de De-Para: O De-Para de Natureza de Operação, campo TipoNF deve estar como Outras Saídas, conforme imagem abaixo
Em Movimentação > Faturamento > Manutenção de NF (saídas) é possível visualizar as notas importadas. Elas estarão destacadas na cor verde conforme imagem abaixo.
| Informações |
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Recomendamos criar uma |
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Natureza de operação |
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e um De-Para apenas para importação de notas próprias |
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Para mais informações, ver:
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Monitoramento da Importação de NF-e/CTe>CT-e
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