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| Informações |
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A partir da versão 10.19 foi adicionado na tela de Retorno de Armazenagem o botão, Aciona Serviço Importação OC. Ele aciona o serviço de importação de OC da Autoload. Para mais informações, ver Importação de OC Autoload. |
Quando se tratar de Armazenadora pura, deve estar HABILITADO o perfil É Armazenadora (Restringe acesso de usuários remotos - congêneres) na configuração da empresa, Painel Dados Gerais da empresa.
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- Código da entidade: é preenchido pelo usuário ou é preenchida automaticamente com a entidade informada no perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial
- A partir da versão 9.11 é possível bloquear a edição do campo Entidade, permitindo emitir a nota somente com a entidade vinda do perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial, vinda da Filial selecionada na tela de Retorno/Remessa, para isso o perfil de Usuário Pode alterar Entidade na NF Remessa/Retorno Armazenagem? deve estar desmarcado.
- Numeração da Nota fiscal: se desejar alterar a numeração
- Data da nota ou a Data de movimento.
- Transp/Motorista: Transportadora / Motorista da OC
- Frota: frota relacionado a Transportadora / Motorista da OC
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- Natureza de Operação
- Condições de Pagamento
- Tipo de Cobrança
- Tabela de Preços: a tabela de preço é sugerida conforme a tabela de preço informada no depósito para a empresa informado na tela, e para tipo de cliente que forem informados e vinculados ao Cliente/Fornecedor. O campo só ficara habilitado caso o usuário tenha permissão e se a nota for de emissão própria. A tabela de preço é sugerida de acordo com a tabela de preço informada no depósito para a empresa informada na remessa/retorno e tipo de cliente amarrado ao Cliente/Fornecedor.
- Clientes: a tabela de preço será sugerida de acordo com o tipo de Cliente cadastrado no cliente em Padrão para Vendas (Clientes), e o tipo de cliente informado no depósito para a empresa conectada.
- Fornecedor: a regra para à sugestão da tabela de preço para Fornecedores segue a mesma regra que para clientes, com uma única diferença, o tipo de clientes informado no depósito deve ser do tipo Ambos, e também deve ser vinculado ao fornecedor no campo de Tipo de Fornecedor em Padrão para Compras.
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