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- Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
- Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
- Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
- Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
- Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
- Ordem do Dia: Define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
- Valor Limite: Inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
- Prazo inicial e Final: Indica qual o intervalo de prazo médio (obtido pela Condições de Pagamento usada no Pedido de Vendas) pode ser aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. Para mais detalhes Ver Tabela Bancos
Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
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Somente será trocado o tipo de cobrança automaticamente na nota de venda se o perfil acima estiver marcado, se estiver ativo e a data da nota esteja dentro do prazo de validade.